| ID transaction | Compte / Fournisseur | Date | Description | Description complémentaire | Montant en € | N° facture | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5555664665640646 | Cogem | 12/02/2024 | Vir Sepa Cogem | VIR SEPA COGEM | 118.5 | Facture(FA-) 10435 | |||
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| 5555664665640646 | Cogem | 12/02/2024 | Vir Sepa Cogem | VIR SEPA COGEM | 118.5 | Facture(FA-) 10435 |